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碧南市

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市長のC・Sメッセージ

平成24年10月1日  平成23年度決算における固定的収支状況は横ばい状態

 市民の皆様、暑い夏を終え、しのぎ易い季節となりました。実りの秋を満喫されていることとお慶び申し上げます。

 9月17日(月)は、敬老の日でした。碧南市でも、満100歳以上の方が27人いらっしゃいます。誠におめでたいことです。
 今年の最長寿は105歳で5名いらっしゃり、内1名は介護認定もなく、2名は介護度1であり、大変元気です。皆様が、元気で楽しく長生きできるよう、市としても心がけてまいります。

 今回のC・Sメッセージでは、昨年と同じように、平成23年度の決算の数字を使って、碧南市の財源と支出状況について検証してみたいと思います。
 まず、平成23年度の決算から、碧南市の財源について考えてみます。
 碧南市の一般会計歳入合計は292億円でありました。このお金で、平成23年度の各種事業を営んだわけです。

 歳入292億円の内訳は、市税165億円(56.5%)、地方消費税等各種交付金等15億円(5.1%)、使用料・手数料等市に入る収入15億円(5.1%)、国からの補助金等27億円(9.2%)、愛知県からの補助金等13億円(4.5%)、財産売却収入等1億円(0.3%)、繰入金26億円(8.9%)、繰越金19億円(6.5%)、市債発行12億円(4.1%)でありました。

 市税165億円(前年は167億円)の内訳は、
@個人市民税42億円(前年と同額、これは、市民一人一人の所得の多寡によって変動するが、比較的変動幅は小さい、安定的税収)
A法人市民税10億円(前年は9億円、企業の利益の多寡によって大きく変動する、5億円程度は安定的)
B固定資産税95億円(前年は99億円、固定資産の内、中部電力等の機械設備等の償却資産にかかる部分については、今後も減少する、90億円程度は安定的)
C都市計画税12億円(前年と同額、安定的税収)
D市たばこ税4億円(前年と同額、安定的税収)
E軽自動車税1億円(前年と同額、安定的税収)。

 地方消費税等各種税収15億円(前年と同額、安定的税収)の内訳は、
@地方消費税交付金(地方消費税の収入額の2分の1に相当する額の範囲内で人口等に応じて配分交付されるもの)7億6千万円(前年は7億9千万円)
A自動車取得税交付金(自動車取得税額の66.5%を市道の長さ等に応じて配分交付されるもの)9千万円(前年は1億1千万円)
B自動車重量譲与税(自動車重量税の収入額の3分の1に相当する額を市道の長さ等に応じて配分交付されるもの)1億5千万円(前年と同額)
C地方揮発油譲与税(地方揮発税の収入額の42%に相当する額を市道の長さ等に応じて配分交付されるもの)6千万円(前年と同額)
D利子割交付金(個人利子課税相当分5%の5分の3から事務費5%を差し引いた金額を個人県民税決算額等に応じて配分交付されるもの)4千万円(前年は5千万円)
E地方特例交付金(国からの財源補給)2億1千万円(前年は1億6千万円)
F特別とん譲与税(衣浦港に入港する外貿船舶の純トン数によりトン当たり20円が課税され、荷役量等に応じて配分交付されるもの)5千万円(前年は6千万円)
G交通安全対策特別交付金(交通反則金に相当する額を交通事故発生件数等に応じて配分交付されるもの)1千万円(前年と同額)
等です。

 使用料・手数料等市にはいる収入15億円(前年と同額、安定的収入)の内訳は、
@金融機関への預託金戻り1億8千万円(前年は2億2千万円)
A保育園に入る保育料等2億8千6百万円(前年は2億9千4百万円)
B学校給食費3億1千7百万円(前年は3億1千6百万円)
C公営住宅使用料8千6百万円(前年は9千万円)
D高額療養費返納金7千4百万円(前年は8千1百万円)
E幼稚園使用料等4千3百万円(前年は4千2百万円)
F水族館入館料等3千6百万円(前年と同額)
Gあおいパーク使用料、農産物売払収入等3千3百万円(前年と同額)
H各種積立金等預金利子・配当金1千8百万円(前年は3千3百万円)
I老人ホーム収入1千6百万円(前年は1千5百万円)
J道路・水路占用料2千3百万円(前年は3千万円)
K分別収集資源売却代2千3百万円(前年は2千1百万円)
L市町村振興協会基金交付金2千8百万円(前年は3千万円)
M税金等の延滞金2千9百万円(前年は2千1百万円)
N生活習慣病予防検診等手数料2千5百万円(前年は2千7百万円)
O戸籍・住民票・印鑑登録関係手数料2千2百万円(前年は2千1百万円)
P芸術文化ホール使用料、入場料1千8百万円(前年は2千万円)
Q土地改良施設維持管理適正化事業交付金5百万円(前年と同額)
R後期高齢者医療広域連合受託事業収入1千7百万円(前年と同額)
等です。

 国からの補助金等27億円(前年は22億円)の内、子ども手当や土木費、教育費に係わるもの以外の12億円(前年と同額)については、安定的収入。
 愛知県からの補助金等13億円(前年と同額)の内、子ども手当や土木費や緊急雇用に係わるもの以外の12億円(前年と同額)については、安定的収入。
 財産売却収入等1億円(前年と同額)、繰入金26億円(財政調整基金等からの繰入、前年は22億円)、繰越金19億円(前年と同額)、市債発行12億円(前年は10億円)については、状況の変化の中で、大きく変動するものです。

 以上、碧南市の歳入の中身を調べてみますと、毎年安定的に入ってくる収入は、209億円(前年度決算と同額)となります。市の事業の中で、毎年必ず支出しなければならない費用が、209億円以内であれば、市は、借金を増やすことなく、健全な市政運営を行うことができます。(ただし、市の投資的事業、臨時的事業、政策的事業は、安定的収入以上に入ってきた税収等の収入以内で行うことが前提である。それ以上の投資的事業、臨時的事業、政策的事業を行う場合は、貯金を崩したり、借金を増やすことになる。)

 次に平成23年度の決算から、碧南市の支出状況について考えてみます。碧南市の一般会計歳出計は277億円(前年は266億円)でありました。

 歳出277億円の節別内訳は、
 負担金、補助金及び交付金44億8千万円(前年は41億4千万円、42億円程度は、ほぼ固定的支出)

 19節 負担金、補助金、交付金(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 人事管理費 1,740 1,641 1,627 2,335
総務費 総務管理費 市民協働費 9,619 9,478 9,289 9,051
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 2,467 6,122 6,775 7,275
民生費 社会福祉費 心身障害者福祉費 1,874 2,353 1,163 864
民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 5,489 5,166 5,341 5,760
民生費 社会福祉費 高齢者福祉施設費 1,948 4,125 421 705
民生費 児童福祉費 保育園運営費 20,946 16,980 13,454 9,989
衛生費 保健衛生費 環境保全対策費 7,812 8,348 1,757 566
衛生費 保健衛生費 環境衛生費 7,556 7,118 17,714 9,755
衛生費 清掃費 清掃総務費 88,402 83,674 106,705 119,755
衛生費 衛生諸費 上水道費 3,613 174 162 354
衛生費 衛生諸費 病院費 89,080 88,206 101,301 85,416
労働費 労働諸費 労働諸費 1,093 2,211 1,473 1,151
農林水産業費 農業費 農業振興費 1,059 1,064 1,132 1,031
農林水産業費 農地費 農地事業費 2,498 5,227 3,104 3,574
農林水産業費 農地費 土地改良費 1,207 660 874 649
商工費 商工費 商工業振興費 19,516 11,613 16,074 15,060
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 22,496 14,669 8,113 6,565
土木費 住宅費 建築総務費 3,915 965 969 800
消防費 消防費 消防費 88,856 84,708 87,214 86,127
教育費 社会教育費 美術館費 2,290 774 1,093 198
合計 383,476 355,276 385,755 367,080



 委託料41億1千万円(前年40億7千万円、削減の余地はある、39億円程度はほぼ固定的支出)

 13節 委託料(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 電算管理費 6,840 6,104 7,354 10,128
総務費 総務管理費 財産管理費 8,812 8,696 8,752 10,339
総務費 総務管理費 市民協働費 8,012 7,441 6,937 8,213
総務費 徴税費 賦課徴収費 3,734 5,807 5,236 2,633
民生費 社会福祉費 心身障害者福祉費 3,020 3,126 11,313 10,675
民生費 社会福祉費 心身障害者福祉センター費 3,869 2,409 1,340 1,361
民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 1,483 1,281 1,338 1,741
民生費 社会福祉費 高齢者福祉施設費 2,410 2,395 13,892 14,258
民生費 社会福祉費 後期高齢者医療費 2,621 2,318 2,654 2,343
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 20,333 18,097 14,975 11,970
民生費 児童福祉費 保育園運営費 99,608 92,960 83,641 74,140
民生費 児童福祉費 保育園費 5,300 5,965 5,575 6,411
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 4,420 4,403 4,212 5,006
衛生費 保健衛生費 予防費 23,839 15,447 9,884 8,913
衛生費 保健衛生費 保健推進費 22,942 23,954 23,475 22,714
衛生費 保健衛生費 母子保健事業費 9,137 8,865 7,164 7,396
衛生費 保健衛生費 環境保全対策費 1,919 2,234 2,322 3,173
衛生費 清掃費 じんかい処理費 32,724 31,382 30,758 28,743
農林水産業費 農業費 あおいパーク費 7,702 6,860 7,339 7,117
農林水産業費 農地費 農地事業費 1,248 1,358 1,159 1,514
商工費 商工費 商工業振興費 3,344 3,316 3,592 3,075
土木費 道路橋梁費 道路維持費 4,986 5,077 2,044 5,527
土木費 都市計画費 都市計画総務費 1,642 4,173 1,584 2,962
土木費 都市計画費 街路事業費 1,679 1,391 936 1,722
土木費 都市計画費 都市下水路費 4,692 3,949 5,561 4,145
土木費 都市計画費 公園緑地費 21,404 24,774 25,173 26,393
土木費 都市計画費 明石公園管理費 1,426 1,294 1,713 1,753
土木費 住宅費 建築総務費 1,022 955 221 1,571
消防費 消防費 消防費 3,784 3,840 3,866 3,833
消防費 消防費 防災費 1,304 1,599 1,217 1,196
教育費 教育総務費 教育指導費 2,067 2,121 2,479 2,152
教育費 小学校費 学校管理費 1,622 1,726 2,150 1,921
教育費 小学校費 学校建設費 2,414 2,783 2,875 974
教育費 中学校費 学校管理費 1,130 1,105 1,419 1,334
教育費 社会教育費 公民館費 2,157 2,474 2,612 2,554
教育費 社会教育費 文化会館中央公民館費 3,978 3,988 4,152 4,303
教育費 社会教育費 東部市民プラザ費 2,604 2,662 2,761 2,882
教育費 社会教育費 市民図書館費 6,058 6,166 6,269 6,763
教育費 社会教育費 芸術文化ホール費 5,029 4,501 5,057 6,599
教育費 社会教育費 哲学体験村無我苑費 1,582 1,761 1,913 1,896
教育費 社会教育費 水族館・科学館費 8,804 8,621 8,960 9,418
教育費 社会教育費 美術館費 1,930 2,728 2,440 3,204
教育費 保健体育費 保健体育総務費 2,235 2,366 2,369 2,373
教育費 保健体育費 社会体育費 3,512 4,051 3,148 3,150
教育費 保健体育費 臨海体育館費 1,931 2,116 2,166 3,637
教育費 保健体育費 学校給食費 31,813 31,699 32,005 31,271
合計 394,122 382,338 378,001 375,396



 工事請負費14億6千万円(前年は10億3千万円、調整できる支出、5億円程度はほぼ固定的支出)

 15節 工事請負費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 交通安全対策費 2,421 3,605 3,214 2,736
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 2,565 0 0 0
農林水産業費 農業費 あおいパーク費 1,892 247 377 803
農林水産業費 農地費 農地事業費 1,180 1,691 2,988 5,475
土木費 道路橋梁費 道路維持費 4,378 4,575 4,979 4,955
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 11,403 27,375 16,679 28,212
土木費 都市計画費 土地区画整理費 1,446 0 540 1,269
土木費 都市計画費 街路事業費 2,378 2,256 1,239 2,650
土木費 都市計画費 都市下水路費 7,848 11,085 7,024 11,188
土木費 都市計画費 公園緑地費 4,015 12,825 13,693 91,433
教育費 小学校費 学校管理費 3,290 2,916 84 2,284
教育費 小学校費 学校建設費 92,475 9,164 86,211 15,637
教育費 保健体育費 臨海体育館費 6,846 5,182 0 234
合計 142,137 80,920 137,028 166,876



 繰出金29億3千万円(前年は29億9千万円、27億円はほぼ固定的支出)

 28節 繰出金(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
民生費 社会福祉費 国民健康保険特別会計事業費 68,766 55,455 56,932 59,448
民生費 社会福祉費 介護健康保険特別会計事業費 53,087 54,711 51,619 49,572
民生費 社会福祉費 後期高齢者医療費 8,886 8,700 7,855 7,343
土木費 都市計画費 都市下水路費 162,000 180,000 162,000 195,000
合計 292,739 298,866 278,406 311,363



 償還金、利子及び割引料18億7千万円(前年は19億4千万円、利子の1億3千万円はほぼ固定的支出)

 23節 償還金、利子、割引料(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 徴税費 賦課徴収費 15,515 5,683 182,677 9,041
公債費 公債費 元金 157,850 168,089 187,669 191,321
公債費 公債費 利子 13,071 14,103 15,078 16,874
合計 186,436 187,875 221,015 217,236



 扶助費(障害者や高齢者などへの給付費など)39億1千万円(前年は36億円、27億円は固定的支出)

 20節 扶助費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
民生費 社会福祉費 福祉医療費 17,799 17,406 18,706 17,274
民生費 社会福祉費 心身障害者福祉費 63,475 51,599 38,506 30,777
民生費 社会福祉費 福祉手当費 12,520 11,977 11,446 10,990
民生費 社会福祉費 高齢者福祉施設費 7,009 6,572 33 42
民生費 社会福祉費 後期高齢者医療費 13,255 12,705 11,979 11,864
民生費 児童福祉費 児童福祉医療費 41,439 38,037 38,451 35,713
民生費 児童福祉費 出産祝金支給費 1,905 1,989 1,980 0
民生費 児童福祉費 児童福祉手当費 183,533 177,453 86,084 87,364
民生費 生活保護費 扶助費 44,879 36,387 31,405 31,235
教育費 小学校費 教育振興費 1,743 1,835 1,777 1,712
合計 387,557 355,960 240,367 226,971



 給料15億4千万円(前年は15億1千万円、ほぼ固定的支出)

 2節 給料(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
議会費 議会費 議会費 2,536 3,027 2,790 2,545
総務費 総務管理費 一般管理費 30,269 28,402 29,176 28,348
総務費 徴税費 徴税総務費 9,315 8,194 7,963 8,464
総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 4,213 4,756 4,677 4,925
総務費 監査委員費 監査委員費 1,833 1,881 2,028 1,902
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 2,753 2,760 2,937 2,814
民生費 社会福祉費 福祉医療費 1,312 0 0 0
民生費 社会福祉費 国民年金費 1,264 2,429 2,225 2,176
民生費 社会福祉費 在宅ケアセンター費 1,000 796 1,120 1,557
民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 2,154 2,473 2,549 1,976
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 1,637 1,708 1,691 1,737
民生費 児童福祉費 保育園費 17,055 16,686 19,391 21,803
民生費 生活保護費 生活保護総務費 1,440 1,413 1,434 1,451
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 6,322 5,826 5,988 7,236
衛生費 清掃費 清掃総務費 2,140 2,218 2,207 2,224
農林水産業費 農業費 農業総務費 2,120 2,073 3,620 3,293
農林水産業費 農業費 あおいパーク費 1,521 1,386 0 0
商工費 商工費 商工総務費 3,231 3,358 3,410 3,753
土木費 土木管理費 土木総務費 1,994 2,114 2,130 1,700
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 2,538 2,505 2,823 3,552
土木費 都市計画費 都市計画総務費 5,827 6,026 6,216 6,357
土木費 都市計画費 土地区画整理費 1,018 983 1,023 1,541
土木費 都市計画費 街路事業費 1,630 1,162 1,183 2,071
土木費 都市計画費 都市下水路費 1,755 1,806 1,813 1,757
土木費 都市計画費 公園緑地費 1,489 1,310 1,446 1,419
土木費 住宅費 建築総務費 1,728 1,455 1,483 1,503
土木費 住宅費 住宅管理費 2,547 2,459 2,510 2,281
教育費 教育総務費 事務局費 5,161 5,692 5,854 5,884
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 10,003 9,362 9,046 9,991
教育費 社会教育費 社会教育管理費 7,911 18,723 18,632 18,732
教育費 社会教育費 文化財保護費 1,260 0 0 0
教育費 社会教育費 市民図書館費 2,989 0 0 0
教育費 社会教育費 芸術文化ホール費 1,510 0 0 0
教育費 社会教育費 水族館・科学館費 2,066 0 0 0
教育費 社会教育費 美術館費 1,114 0 0 0
教育費 保健体育費 保健体育総務費 2,452 2,357 2,305 2,483
合計 147,107 145,340 149,670 155,475



 職員手当15億6千万円(前年は16億3千万円、ほぼ固定的支出)

 3節 職員手当等(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
議会費 議会費 議会費 5,813 6,154 6,518 6,852
総務費 総務管理費 一般管理費 73,090 76,454 75,608 77,890
総務費 徴税費 税務総務費 6,279 5,617 5,942 7,060
総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 2,488 2,774 2,864 3,459
総務費 監査委員費 監査委員費 1,031 1,113 1,306 1,250
民生費 社会福祉費 社会福祉総務費 1,915 1,725 1,962 1,982
民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 1,432 1,689 1,835 1,535
民生費 児童福祉費 児童福祉総務費 1,082 1,226 1,287 1,194
民生費 児童福祉費 保育園費 9,529 9,487 12,464 14,836
民生費 生活保護費 生活保護総務費 1,298 1,284 1,251 1,165
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 3,576 3,757 4,072 5,056
衛生費 清掃費 清掃総務費 1,454 1,546 1,622 1,795
農林水産業費 農業費 農業総務費 1,554 1,769 2,712 2,649
商工費 商工費 商工総務費 2,246 2,425 2,601 3,158
土木費 土木管理費 土木総務費 1,397 1,364 1,533 1,386
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 1,862 1,864 1,863 2,828
土木費 都市計画費 都市計画総務費 3,917 4,398 4,499 4,816
土木費 都市計画費 街路事業費 1,236 988 924 1,770
土木費 都市計画費 都市下水路費 1,212 1,318 1,317 1,321
土木費 住宅費 建築総務費 1,077 948 930 1,028
土木費 住宅費 住宅管理費 1,787 1,654 1,884 1,912
教育費 教育総務費 事務局費 3,232 3,622 4,097 4,694
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 5,468 5,621 6,112 7,243
教育費 社会教育費 社会教育総務費 4,123 12,074 13,135 14,221
教育費 社会教育費 文化財保護費 1,055 0 0 0
教育費 社会教育費 市民図書館費 1,772 0 0 0
教育費 社会教育費 水族館・科学館費 1,519 0 0 0
教育費 保健体育費 保健体育総務費 1,759 1,770 1,852 2,033
合計  145,420 159,290 165,687 173,132



 積立金13億9千万円(前年は、13億7千万円、余裕のある時のみに実施)

 25節 積立金(1000万円以上、単位: 万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 財政管理費 138,589 135,904 102,056 157,449
合計 138,589 135,904 102,056 157,449



 賃金6億1千万円(前年は6億4千万円、ほぼ固定的支出)

 7節 賃金(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 人事管理費 48,607 52,843 57,948 57,996
教育費 教育総務費 教育指導費 9,022 8,537 6,913 6,412
教育費 小学校費 学校管理費 1,081 1,238 316 0
合計 58,710 62,618 65,177 64,408



 公有財産購入費1億円(前年は1億4千万円、臨時的支出)

 17節 公有財産購入(1000万円以上、単位: 万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 4,056 3,037 11,908 8,329
農林水産業費 農業費 農業総務費 0 8,419 0 7,426
教育費 社会教育費 文化振興費 5,333 0 0 1,386
合計 9,389 11,456 11,908 15,755



 共済費6億7千万円(前年は5億9千万円、6億円は固定的支出)

 4節 共済費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
議会費 議会費 議会費 10,903 2,888 2,889 2,813
総務費 総務管理費 一般管理費 8,609 8,688 8,723 8,006
総務費 総務管理費 人事管理費 6,089 6,596 6,347 6,296
総務費 徴税費 税務総務費 3,019 2,660 2,513 2,505
総務費 戸籍住民基本台帳費 戸籍住民基本台帳費 1,384 1,563 1,471 1,393
民生費 児童福祉費 保育園費 5,882 5,796 6,269 6,371
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 2,085 1,949 1,910 2,142
商工費 商工費 商工総務費 1,047 1,074 1,057 1,094
教育費 教育総務費 事務局費 1,644 1,782 1,748 1,644
教育費 教育総務費 教育指導費 1,069 984 706 654
教育費 幼稚園費 幼稚園管理費 3,324 3,210 2,918 2,902
教育費 社会教育費 社会教育総務費 2,167 5,845 5,744 5,342
合計  47,222 43,035 42,295 41,162



 貸付金1億8千万円(前年は2億円、ほぼ固定的支出)

 21節 貸付金(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
労働費 労働諸費 労働諸費 4,000 4,000 6,000 6,000
商工費 商工費 商工業振興費 14,000 14,000 34,000 44,000
合計  18,000 18,000 40,000 50,000



 賄材料費3億8千万円(前年と同額、ほぼ固定的支出)

 11節 需用費:賄材料費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
民生費 児童福祉費 保育園費 5,709 6,362 7,369 8,871
教育費 保健体育費 学校給食費 32,087 31,658 32,055 33,070
合計  37,796 38,020 39,424 41,941



 備品購入費1億1千万円(前年は1億円、8千万円は固定的支出)

 18節 備品購入費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
衛生費 保健衛生費 保健衛生総務費 1,529 0 0 9
消防費 消防費 消防費 1,344 1,615 26 0
教育費 小学校費 教育振興費 1,229 1,943 1,543 1,564
教育費 社会教育費 市民図書館費 1,978 2,563 2,969 3,862
合計  6,080 6,121 4,538 5,426



 投資及び出資金4億7千万円(前年は4億2千万円、4億円は固定的支出)

 24節 投資出資金(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
衛生費 衛生諸費 上水道費 6,815 2,894 6,555 6,902
衛生費 衛生諸費 病院費 39,975 39,468 28,385 31,732
合計  46,790 42,362 34,940 38,634



 光熱水費4億1千万円(前年は4億円、ほぼ固定的支出)

 11節 需用費:光熱水費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 財産管理費 4,077 4,231 4,166 4,581
総務費 総務管理費 交通安全対策費 3,300 3,075 3,190 3,477
民生費 児童福祉費 保育園費 1,240 1,420 1,578 1,768
農林水産業費 農業費 あおいパーク費 2,090 2,230 2,140 2,242
土木費 都市計画費 公園緑地費 2,803 2,787 2,727 2,093
教育費 小学校費 学校管理費 4,399 4,450 4,292 4,722
教育費 中学校費 学校管理費 2,908 2,835 2,870 2,971
教育費 社会教育費 文化会館費 1,044 1,085 1,076 1,167
教育費 社会教育費 東部市民プラザ費 2,466 2,531 2,594 2,693
教育費 社会教育費 市民図書館費 2,809 2,738 2,724 3,042
教育費 社会教育費 水族館科学館費 1,758 1,648 1,750 1,853
教育費 保健体育費 臨海体育館費 1,457 1,425 1,509 1,556
教育費 保健体育費 学校給食費 3,114 3,135 3,123 3,094
合計  33,465 33,590 33,739 35,259



 使用料及び賃借料3億4千万円(前年は3億2千万円、3億円は固定的支出)

 14節 使用料賃借料(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 電算管理費 7,356 4,899 6,822 8,209
総務費 総務管理費 財産管理費 11,374 11,458 11,365 11,125
民生費 社会福祉費 高齢者福祉費 1,422 1,508 1,496 996
教育費 小学校費 学校建設費 5,030 985 2,327 582
教育費 社会教育費 文化会館費 1,957 1,960 1,606 1,765
合計  27,139 20,810 23,616 22,677



 消耗品費2億3千万円(前年と同額、ほぼ固定的支出)

 11節 需用費:消耗品費(1000万円以上、単位: 万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 財産管理費 1,008 1,202 1,335 1,644
民生費 児童福祉費 保育園費 1,015 1,188 1,499 1,742
衛生費 清掃費 じんかい処理費 2,582 2,494 2,793 3,655
消防費 消防費 防災費 1,125 719 806 998
教育費 教育総務費 教育指導費 3,143 1,385 1,487 1,429
教育費 小学校費 学校管理費 1,471 1,501 2,255 3,380
教育費 小学校費 教育振興費 1,192 1,221 1,475 1,656
教育費 中学校費 学校管理費 1,200 1,272 1,755 2,488
合計  12,736 10,982 13,405 16,992



 補償、補填及び賠償金1億2千万円(前年は2百万円、臨時的支出)

 22節 補償補填賠償(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
土木費 道路橋梁費 生活道路整備事業費 12,077 143 20,398 9,289



 報償費2億1千万円(前年は2億2千万円、ほぼ固定的支出)

 8節 報償費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 徴税費 賦課徴収費 5,574 5,496 5,134 5,841
民生費 児童福祉費 保育園費 1,319 1,331 1,322 1,323
衛生費 保健衛生費 保健推進費 2,003 2,331 2,308 2,652
教育費 教育総務費 教育指導費 1,260 1,351 1,007 1,325
教育費 保健体育費 保健体育総務費 4,547 4,559 4,561 4,565
教育費 保健体育費 社会体育費 1,068 1,166 1,248 1,082
合計  15,771 16,234 15,580 16,788



 報酬1億9千万円(前年は2億円、ほぼ固定的支出)

 1節 報酬(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
議会費 議会費 議会費 11,470 11,489 12,008 12,062
教育費 社会教育費 文化財保護費 1,399 891 747 827
合計  12,869 12,380 12,755 12,889



 修繕料1億1千万円(前年は1億3千万円、ほぼ固定的支出)

 11節 需用費:修繕料(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 財産管理費 1,031 959 1,004 1,367
教育費 小学校費 学校管理費 1,463 1,689 1,907 2,284
教育費 中学校費 学校管理費 1,163 1,385 2,193 2,349
合計  3,657 4,033 5,104 6,000



 役務費(郵送料、電話料、手数料など)1億4千万円(前年は1億5千万円、ほぼ固定的支出)

 12節 役務費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 一般管理費 2,151 1,966 2,319 2,704
総務費 総務管理費 財産管理費 3,291 3,420 3,435 3,405
合計  5,442 5,386 5,754 6,109



 燃料費9千万円(前年は8千万円、ほぼ固定的支出)

 11節 需用費:燃料費(1000万円以上、単位:万円)

款名 項名 目名 23年度 22年度 21年度 20年度
総務費 総務管理費 財産管理費 1,748 1,614 1,491 2,036
教育費 社会教育費 東部市民プラザ費 1,029 926 837 1,192
教育費 保健体育費 学校給食費 2,559 2,389 1,944 2,648
合計  5,336 4,929 4,272 5,876


 印刷製本費5千万円(前年は6千万円、ほぼ固定的支出)
 旅費2千万円(前年は1千万円、ほぼ固定的支出)
 医薬材料費1千万円(前年と同じ、ほぼ固定的支出)
 原材料費3百万円(前年は4百万円、ほぼ固定的支出)
 でありました。


 以上、平成23年度碧南市の一般会計歳出の中身を調べてみますと、ほぼ固定的支出は、212億4千万円となります。平成23年度の碧南市の毎年安定的収入は前述の通り209億円でした。固定的支出が安定的収入を約3億4千万円上回っています。

 平成20年度は、12億3千万円、固定的支出が安定的収入を上回っていました。21年度は、6億8千万円、22年度は3億2千万円、固定的支出が安定的収入を上回っていました。23年度は、固定的支出が安定的収入を約3億4千万円上回ったということであり、碧南市の固定的収支状況は横ばい状態といえます。

 国民健康保険に対する支出、障害者施策に対する支出、生活保護に対する支出、各種ワクチン接種事業に対する支出、医療や介護に対する支出等が毎年確実に増加している中で、固定的収支状況を改善していくことは大変難しい状況にあります。

 そんな状況でありますので、この度、碧南市の固定的収支状況を改善するために、また、最低の税収であっても碧南市の将来発展を目指す投資的事業や市としての特徴を出す政策的事業のための財源を確保するために、「碧南市財政再スタート宣言」を打ち出し、いよいよ本格的に「標準レベルへの改革」を行うこととなりました。市民の皆様のご理解、ご協力を心よりお願いします。

 一方、碧南市民病院は、平成23年度も22年度と同様に大変頑張りました。
碧南市民病院は開院以来23年間経過。碧南市民病院改革プランの実行3年目となった平成23年度の事業運営は、安心で安全な医療の提供と患者サービスの向上、経営基盤の確立並びに職員の意識改革及び能力発揮を基本として、医師・看護師確保対策、地域連携の推進及び経費の削減等に積極的に取り組みました。
 結果、入院収益は、延入院患者数が前年度に比べて減りましたが、平成23年度からDPC/PDPS(診断群分類に基づく1日当たり定額報酬算定制度)対象病院となったこと等により、診療単価が上がり、わずかな減にとどまりました。また、外来収益は、延外来患者数が前年度に比べてわずかな減となりましたが、診療単価が上がり、わずかな増となり医業収益全体ではほぼ横ばいとなりました。一方、支出では経費の削減の効果で、平成23年度の当期純損失は1億9千2百万円余となり、前年度に比べ5百万円余を改善することができました。

 ・入院患者数 1日平均240人(20年度230人、21年度246人、22年度257人)
 ・外来患者数 1日平均724人(20年度761人、21年度704人、22年度743人)
 ・当期純損失は1億4000万円(20年度9億円、21年度7億6000万円、22年度2億円)

※ 本文中の数字、%の合計は端数処理の関係で一致しない場合があります。

 なお、一般会計における主な項目別決算金額の推移は以下の表の通りですので、ご参照下さい。(単位:万円)

主な項目(歳入関係、単位:万円) 23年度 22年度 21年度 20年度
固定資産税 951,528 992,670 832,053 1,011,371
個人市民税 423,027 417,012 495,815 506,301
都市計画税 117,701 117,047 116,453 119,092
法人市民税 96,082 90,615 65,343 414,407
地方消費税交付金 76,362 78,722 78,857 73,955
市たばこ税 44,115 37,383 37,627 41,689
学校給食費 316,852 31,588 31,231 31,903
保育園負担金 24,092 24,493 25,463 29,726
貸付金元利収入 18,003 22,135 40,012 50,016
特別とん譲与税 5,012 5,799 4,652 4,800
生活習慣病予防検診等手数料 2,158 2,352 2,354 2,687
延滞金等 2,851 2,145 1,410 2,867
分別収集資源売却代 2,318 2,054 1,211 2,922
都市公園使用料 1,514 1,570 1,544 1,135
芸術文化ホール使用料 1,038 1,030 940 938
保育園使用料 4,483 4,874 5,114 4,743
あおいパーク使用料 1,099 1,087 1,091 1,165
道路・水路占用料 2,272 3,013 3,043 3,019
公営住宅使用料 8,642 8,959 8,000 7,638
幼稚園使用料 4,265 4,183 4,271 5,368
水族館入館料 3,549 3,532 3,997 3,851
戸籍住民基本台帳関係手数料 2,153 2,144 2,120 2,290
生活習慣病予防健診等手数料 2,309 2,352 2,354 2,687
特別障害者福祉手当給付費国負担金 1,631 1,531 1,431 1,322
私立保育園国庫負担分 16,206 15,884 13,767 11,823
生活保護費国負担金 36,372 25,706 27,468 23,527
保険基盤安定国負担金 1,268 1,499 1,151 1,207
児童扶養手当事業費国負担分 6,757 6,371 6,050 6,105
障害者自立支援給付費国負担金 24,602 21,175 20,068 16,410
障害者医療費国負担金 1,669 1,504 1,097 835
次世代育成支援対策国交付金 4,446 4,098 2,504 2,653
地域生活支援事業費等補助金国負担 2,005 1,691 1,700 1,494
地域住宅事業費国負担 1,273 1,293 5,814 1,611
地域活力基盤創造国交付金 9,475 6,111 3,520  
基礎年金等事務費国負担 1,420 1,462 1,524 1,609
県民税徴収費県委託金 12,479 13,484 14,495 18,906
児童福祉費県負担金(私立保育園分) 8,103 7,942 6,884 5,911
保険基盤安定県負担金 9,278 10,091 8,094 7,553
障害者自立支援給付費等県負担金 12,301 10,588 10,034 8,205
放課後児童対策事業費県負担 3,084 2,784 2,532 2,190
保育対策等促進事業費県負担 4,539 4,248 2,085 3,763
障害者医療費県負担 6,275 5,676 5,802 5,956
元気っ子医療費県負担 8,767 8,689 8,467 8,565
母子家庭等医療費県負担 1,926 1,886 1,960 1,805
後期高齢者福祉医療費県負担 5,211 5,045 4,806 4,925
愛知県妊婦健診支援基金事業費 1,664 1,495 1,209  
街区公園整備事業費県負担 990 1,260 434 765
石油貯蔵施設立地対策交付金県負担 1,529 1,536 1,371 1,536
合計 2,296,360 2,020,917 1,920,341 2,464,373


主な項目(歳出関係、単位:万円) 23年度 22年度 21年度 20年度
碧南市公共下水道事業特別会計繰出事業 162,000 180,000 162,000 195,000
国民健康保険特別会計繰出事業 68,766 55,455 56,932 59,448
介護保険特別会計繰出事業 52,861 54,482 51,522 49,572
生活保護措置事業 44,883 40,349 31,295 31,235
元気っ子医療費助成事業 38,141 34,701 35,012 32,638
児童扶養手当支給事業 20,314 19,298 18,255 18,403
障害者医療助成事業 17,958 17,565 18,861 17,439
後期高齢者福祉医療費支給事業 13,436 12,870 12,250 12,105
市心身障害者手当支給事業 10,071 9,704 9,336 9,046
母子家庭等医療費助成事業 4,166 4,135 4,330 4,073
こどもすこやか手当支給事業 3,456 3,512 3,554 3,517
身体障害者等補装具費給付事業 1,220 1,471 838 634
行政情報系システム運用事業 7,375 8,057 10,306 11,165
財務事務全庁総括事業 14,778 14,671 13,895 19,197
高齢者入浴サービス事業 1,610 1,695 1,683 1,184
連絡委員会等運営事業 5,475 5,649 5,643 5,721
元気ッス!へきなん実施事業 1,137 1,196 1,168 2,464
心身障害者福祉センター指定管理事業 1,234 1,229 1,340 1,261
児童センター運営事業 2,781 2,404 2,144 0
地域子育て支援センター事業 6,543 6,044 3,743 2,965
放課後児童健全育成事業 9,225 7,898 8,812 0
私立保育園児童保育委託事業 99,618 92,890 83,551 71,059
予防接種事業 24,679 16,333 10,832 9,692
生活習慣病予防健診事業 7,913 8,413 8,253 9,499
回収運搬業務委託事業 16,673 15,968 15,958 16,083
燃やすことのできるごみ収集業務委託事業 12,080 11,908 11,944 11,967
不法投棄ごみ等収集業務委託事業 3,541 2,904 2,178 0
市内巡回バス運営事業 3,234 3,194 3,512 2,903
消防団運営事業 3,645 3,032 3,023 3,070
消防予備隊運営事業 1,143 1,172 1,113 984
芸術文化ホール自主文化事業 1,922 2,168 2,379 3,850
海浜水族館管理委託事業 7,454 7,328 7,534 7,638
学校給食配送事業 6,081 6,074 6,502 6,374
ヘキナンシティカンパニー委託事業 22,379 22,233 22,338 22,159
碧南市社会福祉協議会補助事業 1,651 5,235 4,900 5,399
精神障害者小規模作業所運営補助事業 1,035 1,035 1,035  
住宅用太陽光発電設置費補助事業 5,935 7,263 1,687 496
衣浦衛生組合(斎園)運営事業 5,592 5,140 15,866 5,680
浄化槽設置整備事業 1,956 1,970 1,839 4,066
衣浦衛生組合(清掃)運営事業 88,264 83,325 106,625 119,671
病院事業会計負担事業 89,080 88,206 86,339 72,786
信用保証料補助事業 2,649 2,680 4,308 4,158
利子補給事業 717 1,016 2,005 1,147
償却資産新規取得補助事業 2,977 2,545 4,255 4,367
矢作川堤防リフレッシュ事業 4,206 3,706 2,794 3,896
衣浦東部広域連合分担金繰出事業(共通経費) 83,924 79,240 80,547 79,981
衣浦東部広域連合分担金繰出事業(単独経費) 3,745 4,712 5,966 5,448

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