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市長のC・Sメッセージ

※C・Sとは、Citizen's(市民)Satisfaction(満足度)の頭文字をとったもので、市民満足度を向上させることをいい、禰宜田市長が提案した用語です。

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平成30年10月1日 平成29年度実質単年度決算は、約4千万円の赤字(5年振りの赤字)

 市民の皆様、暑い夏を終え、しのぎ易い季節となりました。雨の日も多くありますが、実りの秋を満喫されていることとお慶び申し上げます。
 9月議会で、平成29年度の決算が認定承認されましたので、その決算について、市民の皆様にその内容の一部をご報告致します。


 
 平成30年碧南市議会9月定例会で認定を受けた平成29年度決算概要は、次のとおりです。

◎市税収入については、前年度対比11億6,970万円余(6.4%)の減。
 減収の主な要因は、法人市民税が12億4,569万円余(42.8%)の減によります。
※平成28年度「市税」決算額 183億1,002万円余
※平成29年度「市税」決算額 171億4,032万円余

◎安心安全対策や進化し続けるための種まきによるまち・ひと・しごと創生事業等の継続事業のほか、教育・スポーツ施設整備等の将来への投資となる事業を着実に実施しました。また、大手自動車関連企業への法人市民税還付等の発生により、5年振りに財政調整基金の取崩し(1億7,017万円余)を行ないました。
※平成28年度 財政調整基金年度末残高  48億593万円余
※平成29年度 財政調整基金年度末残高  46億3,945万円余

 碧南市の一般会計、5つの特別会計、2つの企業会計を合わせた決算総額は、歳入563億1,642万円余で前年度対比11億9,205万円余(2.1%)の減、歳出は556億8,250万円余で前年度対比7億3,167万円余(1.3%)の増でした。

1 一般会計
 一般会計の決算額は、歳入292億1,182万円余で前年度対比8億4,890万円余(2.8%)の減、歳出273億7,324万円余で前年度対比7億9,438万円余(2.8%)の減となり、差引額18億3,857万円余の黒字ですが、実質収支額から前年度実質収支額を引いた単年度収支に実質的な黒字要素と赤字要素を加減した実質単年度収支額は、財政調整基金取崩し(1億7,017万円余)の影響により、4,423万円余の赤字となりました。

 市税の収入済額は、171億4,032万円余で前年度対比11億6,970万円余(6.4%)の減となりました。
 市民税は、64億8,177万円余で前年度対比13億1,174万円余(16.8%)の減で、うち法人市民税は16億6,242万円余で、前年度対比12億4,569万円余(42.8%)の減となりました。これは、主に大手自動車関連企業の収益の減によるものです。
 固定資産税は、88億7,279万円余で前年度対比1億4,697万円余(1.7%)の増でした。

 なお、地方債残高は97億1,478万余円で、前年度対比2億194万円余(2.0%)の減となりました。また、財政力指数(単年度)については、1.331となり、前年度の1.283より0.048ポイントの増となりました。
 
平成29年度に行った重点事業とその決算金額は以下の通りです。

平成29年度重点事業一覧表

@ 安心安全

事業名等 決算額
交通安全施設整備事業                     4,778,028
防犯灯・道路灯LED化促進事業                9,255,600
保育園施設老朽化対策事業                   5,298,480
環境基本計画推進事業                     828,307
スマートハウス設備設置費補助事業               26,504,000
浄化槽設置整備事業                      8,179,000
一般廃棄物処理基本計画改定事業                4,642,600
病院事業会計負担事業                     902,652,000
病院事業会計出資事業                     503,542,000
生活道路整備事業                       93,617,116
市道権現線整備事業                      9,645,612
市道権現線整備事業(繰越明許費)               79,669,802
長田橋橋梁改修事業                      13,007,520
名鉄跡地横断道路整備事業                   34,848,360
堀川等沿線道路環境整備事業                  25,974,000
緊急輸送道路対策事業                     68,352,120
狭あい道路整備促進事業                    36,631,666
橋梁長寿命化対策事業                     21,111,840
公共事業促進費貸付事業                    0
棚尾地区都市再生整備計画効果分析事業 3,515,400
水路整備事業                         12,867,398
碧南市公共下水道事業特別会計繰出金繰出事業 1,398,000,000
ポンプ場設備改修事業                     15,332,760
ポンプ場設備長寿命化事業                   0
ポンプ場耐震改修事業                     21,600,000
公共施設トイレの美化推進事業                 1,934,280
明石公園整備事業                       39,265,560
住宅耐震化促進事業                      20,984,740
空家等対策計画策定事業                    6,662,105
市営住宅長寿命化事業                     6,229,440
市営住宅長寿命化事業(繰越明許費)              25,254,080
消防団管理事業                        14,883,952
第62回愛知県消防操法大会開催事業 5,991,838
防災情報メールサービス事業          734,400
災害備蓄品整備事業                      6,822,706
35件 3,428,616,710

A 福祉
事業名等 決算額
民生委員制度創設100周年記念事業 994,728
生活困窮者自立相談支援事業                  12,099,039
成年後見支援事業                       7,143,014
児童発達支援ネットワーク事業                 15,197,949
へきなん障害者ハーモニープラン(第5期障害福祉計画)策定事業 2,273,092
国民健康保険特別会計繰出事業                 368,540,479
国民健康保険特別会計繰出事業(その他分)  88,113,011
介護保険特別会計(保険事業勘定)繰出事業 669,785,385
介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)繰出事業 16,443,000
後期高齢者医療保険事業                    778,306,068
被保護者就労支援等事業                    7,941,696
碧南市健康を守る会運営事業                  6,357,575
へきなん健康づくり21プラン推進事業 2,012,334
市内巡回バス運営事業                     39,138,808
ふれんどバス運行補助事業                   7,393,687
第2期データヘルス計画策定事業 3,456,000
第3期特定健康診査等実施計画策定事業 1,944,000
医療介護ICT導入事業                    2,021,856
貯筋ルーム運営事業                      12,329,155
19件 2,041,490,876

B 教育・文化・スポーツ・公園
事業名等 決算額
碧南レールパーク整備事業                   248,801,583
碧南レールパーク整備事業(繰越明許費) 89,374,320
近隣公園整備事業                       392,356,463
都市緑化推進事業                       2,410,000
公園施設長寿命化対策事業                   5,076,000
碧南市緑の基本計画策定事業                  4,352,400
教員研修充実事業                       3,042,184
学校教育力向上指定研究委託事業                600,000
少人数指導授業推進事業                    24,168,731
小学校外国語活動事業                     9,613,296
中学校生徒指導対応充実事業                  18,944,009
小中学校ハートフレンド派遣事業                2,129,323
日本語教育支援充実事業                    6,440,023
小学校施設老朽化対策事業                   24,354,000
中学校管理費臨時事業(庶務課分)               33,166,040
中学校管理費臨時事業(庶務課分)(繰越明許費) 21,743,654
歴史系企画展開催事業                     8,130,479
芸術文化ホール改修事業                    910,440
水族館・科学館リニューアル事業                92,375,330
企画展開催事業                        49,148,270
少年スポーツ海外交流補助事業                 1,500,000
碧南緑地スポーツ施設整備事業                 173,789,542
学校給食センター大型調理機器等更新事業 23,760,000
23件 1,236,186,087

C 産業基盤の充実
事業名等 決算額
労働金庫融資事業                       40,000,000
少年少女発明クラブ運営事業                  1,850,000
農業者コミュニティセンター施設維持管理事業 6,306,066
土地改良施設維持管理適正化事業                10,275,000
県営碧南用水改修事業                     100,485,792
農地等多面的機能促進事業                   27,675,840
醸造のまち碧南継承事業                    245,600
中小企業販路拡大支援事業                   10,735,000
信用保証料補助事業                      18,504,600
利子補給事業                         10,050,700
償却資産新規取得補助事業                   132,748,000
小規模企業等振興資金預託事業                 100,000,000
商工組合中央金庫預託事業                   40,000,000
中小企業IT活用促進事業                   1,228,000
大浜地区観光推進事業                     1,950,000
竜の子街道プロジェクト推進事業                1,000,000
16件 503,054,598

D 行財政改革
事業名等 決算額
行政情報系システム運用事業                  125,924,902
社会保障・税番号制度システム改修事業 9,356,904
コンビニ交付事業                       1,346,906
コンビニ交付事業(繰越明許費)                32,384,880
衣浦衛生組合(斎園)運営事業                 59,031,000
衣浦衛生組合(清掃)運営事業                 701,962,000
衣浦東部広域連合分担金繰出事業(共通経費分) 872,813,838
衣浦東部広域連合分担金繰出事業(単独経費分) 41,417,271
8件 1,844,237,701

E 協働社会の構築
事業名等 決算額
市民公益活動活性化補助事業       488,000
市民協働推進事業                       1,352,609
棚尾地区まちづくり活動推進事業   4,836,178
元気ッス!へきなん実施事業                  18,530,190
きらきらウォーク事業費補助事業   6,750,000
5件 31,956,977

F 発信力の強化
事業名等 決算額
シティプロモーション促進事業                 299,598
ふるさと応援寄附金事業                    251,097,712
観光案内表示板充実事業                    280,152
観光行事開催事業                       1,269,972
花まつりプロジェクト推進事業                 6,800,000
衣浦みなとまつり協賛会負担事業                4,400,000
衣浦みなとまつり花火大会実施事業    4,000,000
景色づくり推進事業                      0
全国女子軟式野球選抜交流大会実施事業    499,858
スラックライン全国大会実施補助事業  200,000
10件 268,847,292

G 定住・移住・人口対策
事業名等 決算額
「住もまい!へきなん」PR動画作成事業 2,039,597
児童クラブ拡張事業                      39,690,805
不妊治療助成事業                       9,690,000
水道事業会計負担事業                     7,103,225
新築住宅建設等促進補助事業                  16,815,000
公共施設管理者負担金事業(伊勢地区) 56,000,000
都市計画マスタープラン策定事業                9,309,600
碧南伊勢土地区画整理事業補助事業               13,550,000
区画整理地区内舗装整備事業                  26,298,000
市営宮下住宅建替事業                     94,128,068
10件 274,624,295

計126件                                           9,629,014,536


 碧南市の一般会計における市債残高の推移は以下の通りです。この9年間で3億5,800万円、市債(借金)が減りました。年平均4千万円ほど減ったわけです。

◎市債残高の合計
時点 残高(百万円)
21年3月末 10,073
29年3月末 9,917
30年3月末 9,715
30年3月末―21年3月末 △358

 また、使用目的を限定していない貯金である財政調整基金の29年度末の残高は、約46億4千万円であり、対前年度末約1億7千万円の減となりました。

 平成13年度から29年度までの碧南市の財政調整基金(自由に使える貯金)の積立額と取崩額等の推移は以下の通りです。
                                                      単位:円
年 度 積立額 @ 取崩額 A 年度末基金現在高 正味取崩額【A−@】
12年度     2,171,730,297  
13年度 920,222,000 1,238,210,000 1,853,742,297 317,988,000
14年度 625,314,000 632,187,000 1,846,869,297 6,873,000
15年度 1,353,155,000 66,351,000 3,133,673,297 △ 1,286,804,000
16年度 1,411,770,000 14,000,000 4,531,443,297 △ 1,397,770,000
17年度 689,820,000 711,720,000 4,509,543,297 21,900,000
18年度 2,140,013,210 117,847,000 6,531,709,507 △ 2,022,166,210
19年度 1,012,111,971 0 7,543,821,478 △ 1,012,111,971
20年度 1,574,214,335 502,255,000 8,615,780,813 △ 1,071,959,335
21年度 1,020,357,764 4,408,508,000 5,227,630,577 3,388,150,236
22年度 1,358,766,571 2,053,120,000 4,533,277,148 694,353,429
23年度 1,385,775,826 2,466,104,000 3,452,948,974 1,080,328,174
24年度 1,206,956,438 2,200,664,000 2,459,241,412 993,707,562
25年度 960,476,579 742,966,000 2,676,751,991 △ 217,510,579
26年度 1,056,656,499 55,001,000 3,678,407,490 △ 1,001,655,499
27年度 1,099,265,816 0 4,777,673,306 △ 1,099,265,816
28年度 28,266,569 0 4,805,939,875 △ 28,266,569
29年度 3,696,263 170,178,000 4,639,458,138 166,481,737

 なお、財政調整基金も含めた各種基金(貯金)の積み立て状況は次表の通りです。平成29年度末現在、合計で約65億円の基金があることになります。
                                                   単位:千円
名    称 28年度末
現 在 高
29年度 中
増 減 高
29年度末
現 在 高
碧南市財政調整基金 4,805,940 △ 166,482 4,639,458
碧南市減債基金 6,721 6 6,727
碧南市国際交流基金 189,290 △ 4,794 184,496
碧南市健康都市推進基金 3,240 3 3,243
碧南市福祉基金 189,107 △ 37,459 151,648
碧南市営墓園管理基金     36,333 0 36,333
碧南市農業振興基金 110,833 0 110,833
碧南市緑花推進基金 337,364 15,220 352,584
碧南市まなびさぽーと基金 2,649 △ 696 1,953
碧南市文化振興基金   149,122 45 149,167
碧南市交通安全基金 46,576 △ 944 45,632
碧南市公共施設維持基金 413,832 △ 52,092 361,740
碧南市国民健康保険事業基金 40,147 △ 39,967 180
碧南市介護給付費準備基金 329,351 170,547 499,898
合    計 6,660,505 △ 116,613 6,543,892


2 碧南市民病院について

 次表は、碧南市民病院の年度別資金の増減を示すものです。(単位:円)
 当年度資金の増減=(減価償却費+退職給与引当金等各種引当金の増+市からの投入設備資金+当年度純利益)−設備投資額となります。これによりますと、病院の資金は、平成22年度は7億8百万円増、23年度は5億6千万円増、24年度は4億2千万円減、25年度は2億4千万円減、26年度は1億2千万円増、27年度は4億4千万円減、28年度は1億円減、29年度は2億2千万円減となっています。
 
 市民病院は1988年(昭和63年)5月に開院しているので、約30年経過しています。
 市民病院は、平成30年3月末で、17億円程度の現金・預金・貸付金を持っています。また、平成29年度1年間で借入金を約7億円減少させています。
 平成30年度中に、約7億を返済しなければなりませんが、借入金を新たに起こすことも可能です。従って、資金的には余裕がありますが、資金繰りが悪化しないように、今後とも努力を傾注する必要があります。
 貸借対照表上の累積損失71億6千万円、資本金129億5千万円なので、まだ自己資本は約58億円あります。従って、市民病院の全資産116億円に対する自己資本58億円の割合は、50.0%であり、財務構造の健全性は十分に確保されています。(一般的には、自己資本比率が30%以上であれば、健全と判断される)

 しかし、大幅な赤字が毎年続いていくようであるなら、抜本的な改革が必要となってきます。
 
 市民の皆さん、碧南市民病院が今後とも、市民の皆様の生命と健康を守るために存在し続けるために、地元の開業医の先生では対応できない病気の場合、まず碧南市民病院を紹介してもらいましょう。碧南市民病院でも対応できない難しいものについては、安城更正病院や刈谷豊田総合病院を碧南市民病院から紹介することになっていますので、是非この順序で病院にかかるよう、ご協力お願いします。
 碧南市民病院をみんなで盛り上げてまいりましょう。

                                                                  単位:円
年 度 減価償却費+
退職給与引当金等
市からの投入設備資金(資本金に充当) 当年度純利益 設備投資額 当年度資金の増減
13年度 657,619,591 363,847,000 △ 560,780,557 1,414,761,737 △ 954,075,703
14年度 589,608,009 566,820,000 △ 368,306,431 1,637,202,337 △ 849,080,759
15年度 637,506,904 145,667,000 △ 582,210,523 248,795,100 △ 47,831,719
16年度 615,381,316 168,007,000 △ 342,628,505 199,544,398 241,215,413
17年度 570,554,377 187,180,000 △ 655,095,062 369,546,800 △ 266,907,485
18年度 593,879,221 180,125,000 △ 525,516,433 215,777,171 32,710,617
19年度 596,542,403 370,242,584 △ 601,163,688 473,066,540 △ 107,445,241
20年度 556,582,217 317,317,000 △ 896,006,091 1,355,729,401 △ 1,377,836,275
21年度 739,786,434 287,849,000 △ 758,057,322 307,278,506 △ 37,700,394
22年度 720,136,233 394,676,000 △ 198,295,058 208,696,398 707,820,777
23年度 709,812,685 399,746,000 △ 192,921,194 358,570,477 558,067,014
24年度 663,172,354 228,570,000 △ 378,381,108 934,425,733 △ 421,064,487
25年度 713,414,051 59,552,000 △ 515,753,477 496,795,142 △ 239,582,568
26年度 2,388,795,952 200,000,000 △2,095,778,525 611,807,209 △118,789,782
27年度 574,102,003 361,922,000 △467,893,351 906,727,013 △438,596,361
28年度 734,212,339 391,188,000 △651,609,442 573,790,668 △99,999,771
29年度 766,304,792 503,542,000 △925,535,448 563,381,699 △219,070,355




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