碧南市民病院改革プラン

改革プラン｜ 改革プランの進捗状況｜ 改革プラン数値目標の達成状況
改革プランに係る広報活動

平成２２年度改革プランの数値目標の達成状況

　平成２２年２月に改定した碧南市民病院改革プランはアクションプランを達成するため以下の２２項目の数値目標が掲げられています。平成２３年３月末現在の達成度を報告します。

達成状況について

達成状況の区分	項目数
達成	１６
未達成	６
合計	２２

財務に係る数値目標について

１．経常収支比率　（経常収益÷経常費用×１００）

繰入金を含む病院事業全体の収益性を示す指標。１００パーセント以上であれば利益を上げている。自治体病院の場合、一般会計からの繰入金が大きいので医業収支比率より２パーセント程度高い数値が普通となる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
91.6%	97.8%	6.2%	91.8%	◎達成

２．医業収支比率　（医業収益÷医業費用×１００）

医業活動による収益状況を見る指標で、１００パーセント以上であれば利益を上げている。９５パーセント以上あれば自治体からの繰入金があり経営上問題ないといえます。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
84.2%	88.9%	4.7%	84.3%	◎達成

３．経常損益　（医業収益＋医業外収益）−（医業費用＋医業外費用）

経常的な経営活動から生ずる経常収益と経常費用の差額。収益があればプラスとなります。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
△626,496 （千円）	△167,324 （千円）	459,172 （千円）	△616,344 （千円）	◎達成

４．医業損益　（医業収益−医業費用）

入院・外来の診療活動を中心とした病院事業活動から生ずる診療報酬を主とした収益から事業活動のために生ずる医師等職員の人件費、材料費、経費などの費用を差し引いた額。収益があればプラスとなります。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
△1,118,026 （千円）	△814,873 （千円）	303,153 （千円）	△1,130,798 （千円）	◎達成

５．職員給与対医業収益比率　（職員給与費÷医業収益×１００）

病院の職員数が適正かどうかを判断する指標で、５５パーセントを基準とする。給与費がそのままでも医業収益が落ち込めば、比率が高くなるので、給与費と医業収益に分けて分析することが必要となる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
59.1%	52.5%	△6.6%	60.5%	◎達成

６．病床利用率　（延べ入院患者数÷延べ病床数×１００）

病床が一定期間でどれくらいの割合で利用されているかを見る指標。入院患者数の増減が入院実患者数の増減によるのか平均在院日数の増減によるのかを分析する。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
79.0%	80.4%	1.4%	80.0%	◎達成

７．１日平均入院患者数

前年度との実数及び伸び率を比較する。医業収益の増減の要因分析を行う。また、他の資料と総合して「なぜ患者数が増減したのか。」の原因分析を行う。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
252.8人	257.4人	4.6人	256.0人	◎達成

８．１日平均外来患者数

前年度との実数及び伸び率を比較する。医業収益の増減の要因分析を行う。また、他の資料と総合して「なぜ患者数が増減したのか。」の原因分析を行う。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
760.0人	743.1人	△16.9人	762.0人	×未達成

９．１病床当たりの医業収益　（入院収益÷病床数）

実際に使用している病床１床当たりの医業収益。近隣病院、類似病院、全国平均との収益性の比較に用いる。入院収益と外来収益に分け、患者数、診療単価等を併せて分析する。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
33,925円	36,898円	2,973円	34,361円	◎達成

１０．紹介率
（初診料算定紹介患者数＋救急自動車搬入患者数）÷初診料算定患者数×１００

受診患者のうち、地域の医療機関からの紹介により受診した患者の割合で、地域の医療機関との連携状況を示す指標となる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
36.0%	36.6%	0.6%	37.0%	◎達成

１１．紹介患者数　（医科＋歯科）

受診患者のうち、地域の医療機関からの紹介により受診した患者数の合計で、地域の医療機関との連携状況を示す指標となる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
10,000人	9,742人	△258人	10,200人	×未達成

１２．材料費対医業収益比率　（材料費÷医業収益×１００）

医業収益に対する材料費の割合を示す指標。この割合が低いほど、少ない費用で収益を上げていることになる。材料費は医療材料費（薬品費を含む。）と給食材料費とからなる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
22.1%	24.8%	2.7%	21.4%	×未達成

１３．薬品費対医業収益比率　（薬品費÷医業収益×１００）

医業収益に対する薬品費の割合を示す指標。院外処方を実施している場合は、薬品費の低下がみられるので注意が必要。薬品使用効率と併せて分析することが必要となる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
15.0%	16.4%	1.4%	14.6%	×未達成

１４．診療材料費対医業収益比率　（診療材料費÷医業収益×１００）

医業収益に対する診療材料費の割合を示す指標。適正在庫の把握、死蔵品の発生状況確認、購入単価の見直しに用いる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
7.1%	8.4%	1.3%	6.8%	×未達成

医療機能に係る数値指標

１５．入院患者数

毎日午前０時に在院している患者（外泊の患者を含む。）の合計と退院患者（死亡患者を含む。）との延合計数。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
92,272人	93,952人	1,680人	93,696人	◎達成

１６．１人１日当たり入院診療収入　（入院収益÷延べ入院患者数）

１人の患者が入院した場合に１日当たりどのくらいの診療費がかかったかという医業収益の指標。入院診療単価

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
42,942円	45,871円	2,929円	42,958円	◎達成

１７．外来患者数

外来受診患者の延べ合計数。外来を受診したすべての患者。（時間外の救急患者、出産等の診療報酬の対象とならない者も含む。）また、併科受診の場合は、それぞれの診療科で外来患者として扱う。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
189,072人	193,455人	4,383人	190,320人	◎達成

１８．１人１日当たり外来診療収入　（外来収益÷延べ外来患者数）

１人の患者が外来受診した場合に１日当たりどのくらいの診療費がかかったかという医業収益の指標。外来診療単価。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
9,133円	9,872円	739円	9,265円	◎達成

１９．平均在院日数　（入院患者数÷（新入院患者数＋退院患者数）×１／２）

平均して患者がどの程度の期間入院していたかを見る指標。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
14.1日	13.5日	△0.6日	14.0日	◎達成

２０．新入院患者数

新規に入院した患者の延人数。新しい入院患者が増えることにより検査件数も増えることから、１床当たりの収入も増えることになる。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
6,448人	6,835人	387人	6,549人	◎達成

２１．救急自動車搬入患者数

救急自動車によって搬入された患者数で、紹介率算出の際の基礎数値に算入される。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
2,226人	2,509人	283人	2,364人	◎達成

２２．手術件数

中央手術室における年間の手術件数。患者が医療施設を選択する際の一つの指標。

平成22年度 改革プラン 目標数値	平成22年度 決算数値	改革プラン 数値の差	平成23年度 改革プラン 数値	達成状況
2,063件	1,856件	△207件	2,096件	×未達成